売上 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヵ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
11ヶ月 |
12ヶ月 |
合計 |
家庭教師&塾新規生徒数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
60 |
退会数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
家庭教師&塾生徒数合計 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
27 |
32 |
37 |
42 |
47 |
52 |
52 |
52 |
入会金 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥105,000 |
¥1,260,000 |
家庭教師&塾収益 |
¥75,000 |
¥150,000 |
¥225,000 |
¥300,000 |
¥375,000 |
¥405,000 |
¥480,000 |
¥555,000 |
¥630,000 |
¥705,000 |
¥780,000 |
¥780,000 |
¥5,460,000 |
英会話新規生徒数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
60 |
退会数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
英会話生徒数合計 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
27 |
32 |
37 |
42 |
47 |
52 |
52 |
52 |
入会金 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥52,500 |
¥630,000 |
英会話収益 |
¥45,000 |
¥90,000 |
¥135,000 |
¥180,000 |
¥225,000 |
¥243,000 |
¥288,000 |
¥333,000 |
¥378,000 |
¥423,000 |
¥468,000 |
¥468,000 |
¥3,276,000 |
事務管理費 |
¥31,500 |
¥31,500 |
¥31,500 |
¥31,500 |
¥31,500 |
¥31,500 |
¥63,000 |
¥63,000 |
¥63,000 |
¥63,000 |
¥63,000 |
¥63,000 |
¥567,000 |
合計 |
¥309,000 |
¥429,000 |
¥549,000 |
¥669,000 |
¥789,000 |
¥837,000 |
¥988,500 |
¥1,108,500 |
¥1,228,500 |
¥1,348,500 |
¥
1,468,500 |
¥
1,468,500 |
¥11,193,000 |
支出 |
1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
11ヶ月 |
12ヶ月 |
合計 |
家賃 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥100,000 |
¥1,200,000 |
人件費(塾) |
¥7,500 |
¥15,000 |
¥22,500 |
¥30,000 |
¥37,500 |
¥40,500 |
¥48,000 |
¥55,500 |
¥63,000 |
¥70,500 |
¥78,000 |
¥78,000 |
¥546,000 |
人件費(英会話) |
¥13,500 |
¥27,000 |
¥40,500 |
¥54,000 |
¥67,500 |
¥72,900 |
¥86,400 |
¥99,900 |
¥113,400 |
¥126,900 |
¥140,400 |
¥140,400 |
¥982,800 |
水道光熱費 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥180,000 |
通信費 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥5,000 |
¥60,000 |
広告宣伝費 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥300,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥50,000 |
¥300,000 |
¥1,100,000 |
ショウインID発行利用料 |
¥10,500 |
¥21,000 |
¥31,500 |
¥42,000 |
¥52,500 |
¥56,700 |
¥67,200 |
¥77,700 |
¥88,200 |
¥98,700 |
¥109,200 |
¥109,200 |
¥764,400 |
家庭教師派遣利用料 |
¥21,000 |
¥21,000 |
¥21,000 |
¥21,000 |
¥26,250 |
¥28,350 |
¥33,600 |
¥38,850 |
¥44,100 |
¥49,350 |
¥54,600 |
¥54,600 |
¥413,700 |
銀行手数料 |
¥800 |
¥1,600 |
¥2,400 |
¥3,200 |
¥4,000 |
¥4,320 |
¥5,120 |
¥5,920 |
¥6,720 |
¥7,520 |
¥8,320 |
¥8,320 |
¥58,240 |
雑費消耗品 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥20,000 |
¥240,000 |
合計 |
¥243,300 |
¥275,600 |
¥307,900 |
¥340,200 |
¥377,750 |
¥642,770 |
¥430,320 |
¥467,870 |
¥505,420 |
¥542,970 |
¥580,520 |
¥830,520 |
¥5,545,140 |
収益 |
¥65,700 |
¥153,400 |
¥241,100 |
¥328,800 |
¥411,250 |
¥194,230 |
¥558,180 |
¥640,630 |
¥723,080 |
¥805,530 |
¥887,980 |
¥637,980 |
¥5,647,860 |
|
収入の部 1、新規入会を、各コース5人ずつ増員させた時のシミュレーションです。 2、家庭教師&塾の月謝は、家庭教師の給与を差し引いて生徒一人当たり15,000円程度で算出。 3、英会話の一人当たりの月謝は9,000円で算出 4、退会数は、半年をめどに10%程度で算出 |
| 支出の部 1、家賃は15坪以上の物件を10面円にて算出(地域場所により異なる。) 2、塾人件費は雇用した場合は時給1,200円程度とし、全体月謝収入の10%程度で算出する事が妥当 3、英会話の人件費は時給2,000円程度とし、全体月謝収入の30%程度で算出する事が妥当 4、ショウインID発行利用料は、15人までは一人2,100円、16人目からは一人525円にて計算 5、家庭教師派遣利用料は、0〜20人までは21,000円、21人目からは一人1,050円として計算 6、銀行手数料は、月謝口座振替の手数料です |